Budsjett 2018
Budsjett 2018 | Merknad | Regnskap 2016 | |
---|---|---|---|
DRIFTSINNTEKTER | |||
Statstilskudd | 8 500 000 | (1) | 8 030 652 |
Medlemskontingent | 250 000 | (2) | 235 848 |
Andre inntekter | 10 000 | 71 920 | |
8 760 000 | 8 338 420 | ||
DRIFTSKOSTNADER | |||
Kurstilskudd | 6 500 000 | (3) | 5 563 040 |
Pedagogisk utvikl.arb. | 150 000 | 21 200 | |
Medarbeiderutvikling | 150 000 | 132 587 | |
Personalkostnader | 1 750 000 | (4) | 1 601 377 |
Kontorlokaler | 125 000 | 103 860 | |
Administrasjon/informasjon | 300 000 | 192 059 | |
Andre kostnader | 200 000 | (5) | 93 663 |
9 175 000 | 7 707 786 | ||
DRIFTSRESULTAT | -415 000 | 630 634 | |
FINANSINNTEKTER | |||
Renteinntekter | 15 000 | 18 951 | |
ÅRSRESULTAT | -400 000 | 649 585 | |
Merknader:
(1) Forutsetter prisjustert statstilskudd på omlag samme nivå som i 2017.
(2) Uendret siden 1997: Kr 1.000 + 4% av utbetalt kurstilskudd.
(3) Kurstilskudd kr 100 pr time / 64.000 kurstimer. Kr 100.000 i "tilretteleggingstilskudd".
(4) Uendret 2,5 årsverk på kontoret.
(5) Inkl. møtegodtgjørelse for styret: Kr 1.800 pr dag.
Vedtatt på årsmøtet 15. mai 2017