BUDSJETT 2011 |
||||
| Just.budsjett 2010 | Regnskap 2009 | |||
| DRIFTSINNTEKTER | ||||
| Statstilskudd | 6 200 000 | (1) | 6 060 000 | 4 413 502 |
| Medlemskontingent | 150 000 | 134 000 | 143 464 | |
| Andre inntekter | 30 000 | 31 000 | 25 778 | |
| 6 380 000 | 6 225 000 | 4 582 744 | ||
| DRIFTSKOSTNADER | ||||
| Opplæringstilskudd | 4 375 000 | (2) | 4 290 000 | 2 937 374 |
| Pedagogisk utviklingsarbeid | 150 000 | 150 000 | 100 000 | |
| Medarbeiderutvikling | 230 000 | (3) | 218 000 | 57 398 |
| Personalet | 1 285 000 | 1 222 000 | 1 239 875 | |
| Kontorlokaler | 115 000 | 110 000 | 99 768 | |
| Adm./informasjon | 240 000 | (4) | 233 000 | 213 601 |
| Andre kostnader | 35 000 | 32 000 | 24 489 | |
| 6 430 000 | 6 255 000 | 4 672 505 | ||
| DRIFTSRESULTAT | -50 000 | -30 000 | -89 761 | |
| FINANSINNTEKTER | ||||
| Renteinntekter | 50 000 | 30 000 | 48 844 | |
| ÅRSRESULTAT | 0 | 0 | -40 917 | |
|
Merknader: |
|
(1) Beløpet er foreløpig usikkert pga nytt regelverk mm |
|
(2) Timetilskudd på kr 80 til ca 55.000 timer (med forbehold om størrelsen på statstilskuddet) |
|
(3) Omfatter kurs, møter, reiser, fylkessamling og sentrale medlemsmøter |
|
(4) Inkluderer også driftstilskudd til fylkesavdelingene |
Vedtatt på årsmøtet 7. juni 2010
